来源时间为：2019-02-28
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市发展中小企业和非公有制经济的法律法规和政策；研究中小企业、非公有制经济发展中存在的重大问题，提出促进企业发展的政策建议和措施。
（二）承担全市中小企业非公有制经济发展、县域工业集中区建设和大众创业万众创新工作任务。
（三）承担全市非公有制经济、民营企业的管理与服务责任。指导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。
（四）负责中小企业经济运行监测、统计和分析工作；建立和完善中小企业预警机制。
（五）负责中小企业服务体系建设，为企业提供创业辅导、信息咨询、信用担保、法律援助等社会化服务。
（六）指导中小企业和非公有制经济的自主创新和技术革新；组织开展企业家培训和人才交流，促进职业经理人队伍建设；推进企业与科研机构的合作交流，加快科技成果转化和产业化。
（七）负责中小企业发展资金的申报和使用；建立和完善中小企业信用担保业和融资担保机制，协助中小企业直接融资和间接融资。
（八）负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。
（九）负责中小企业改革发展的协调和服务工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年在市委、市政府的带领下，我们以十八大精神为指导，深入贯彻落实中、省、市关于支持中小微企业发展的政策措施，以供给侧结构性改革为主线，以大众创业万众创新为契机，以“小升规”和“新三板”挂牌为抓手，以项目建设和结构调整为重点，突破融资难题，稳定用工队伍，开拓产品市场，进而促进企业数量增加、质量提高、规模扩大。
2019年全市中小企业发展的主要预期目标是：规模以上中小工业主营业务收入和县域工业集中区营业收入增长10以上，新增规上工业企业30户，培育三星成长梯队企业50个，市场主体新增4.5万户，新增就业10000人，“新三板”挂牌企业争取实现零的突破。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个：
编号
单位名称
单位性质
经费管理方式
编制数
实有人数
1
延安市中小企业促进局
参公事业
全额拨款
18
18
2
延安市中小企业服务中心
事业
全额拨款
10
10
合计
28
28
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政事业参公编制18人、事业编制10人；实有人员28人，其中行政18人，事业10人。单位管理的的退休人员16人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备0台。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款363.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费10万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、部门收支预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入363.18万元，其中一般公共预算拨款收入363.18万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2019年本部门预算收入较上年增加22.04万元，主要增加原因是工资基数上调，财政预算增加；2019年本部门预算支出363.18万元，其中一般公共预算拨款支出363.18万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，上年结转0万元，2019年本部门预算支出较上年增加22.04万元，主要原因是工资基数上调。
（二）财政拨款收支情况
2019年度部门财政拨款预算收入363.18万元，其中一般公共预算拨款收入363.18万元，上年结转0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加了23.54万元，主要增加原因是工资基数上调，财政预算增加；2019年本部门财政拨款预算支出363.18万元，其中一般公共预算拨款支出363.18万元，上年结转0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加23.54万元，主要原因是工资基数上调。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款363.18万元，较上年增加23.54万元，主要原因是工资基数上调，财政预算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出363.18万元，其中：
（1）行政运行（2130101）208.86万元，较上年增加13.61万元，原因是工资基数上调，财政预算增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.91万元，较上年增加3.32万元，原因是养老保险缴费基数上调。
（3）事业运行（2130101）108.41万元，较上年增加10.11万元，原因是工资基数上调，财政预算增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门当年一般公共预算支出363.18万元，其中：
工资福利支出（301/303）312.9万元，较上年增加32.83万元，原因是工资基数上调。
商品和服务支出（302）50.28万元，较上年增加1.24万元，原因是日常办公经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门当年一般公共预算支出235.42万元，其中：
机关工资福利支出（501）204.97万元，机关商品和服务支出（502）32.37万元，对事业单位经常性补助（505）125.84万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不能形成对比。
4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
本部门无上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.25万元，原因是严格执行八项规定，控制相关费用支出。其中：因公出国（境）费用经费0万元，较上年没有变化，原因是没有安排该项目经费；公务接待费0万元，较上年没有变化，原因是没有安排该项目经费；公务用车购置费0万元，较上年没有变化，原因是没有安排该项目经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.25万元，，原因是没有安排该项目经费。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，控制相关费用支出。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出6万元，较上年没有变化，原因是严格执行八项规定，控制相关费用支出。
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排32.37万元，较上年减少1.01万元，原因是节约开支，日常办公经费减少。
本部门2019年无上年结转机关运行经费。
（八）政府采购情况
2019本部门无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
