来源时间为：2019-02-28
一、部门主要职责及机构设置
（一）负责编制景区建设发展规划和产业发展规划并组织实施。
（二）负责项目的策划、招商、审批及建设方案、绩效评价审查。
（三）负责建设开发资金的筹集、使用、管理。
（四）负责景区内开发建设土地的规划。收储、整理、开发及拆迁安置工作。
（五）负责日常事务管理和外部环境协调，解决景区开发建设中的重大问题。
（六）承办市委、市政府和景区开发建设领导小组交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，开发区将围绕“理顺机制体制、完善基础设施、打造特色产业、提升社会治理、实现乡村振兴”等“五大工作”思路，全力推动各项工作实现新突破。
（一）理顺机制体制。坚持党工委对开发区的集中统一领导，进一步明确开发区各部门、单位职责范围，立规矩、定流程、划边界，重点在机构设置、人事制度、财税体制、农场改革等方面大胆创新，建立和完善科学规范、权责明确、运行高效的管理体制。
（二）完善基础设施。2019年，计划实施重点建设项目12个，项目总投资83.79亿元，年度投资19.72亿元。其中，续建项目教育基地北区6月底完工，教育基地南区（一期）年内完成主体施工及部分室内装修，居住A组团、大生产纪念馆西馆、供水厂、污水处理厂等项目年底建成；新建项目包括过境路道路、大生产情景风貌街区、智慧景区、国家湿地公园阳湾片区生态修复及周边环境整治等9个项目，3月份全面开工建设。
（三）打造特色产业。结合开发区资源禀赋和规划定位，围绕教育培训、文化旅游、现代农业等产业，依托现有文化文物资源，实现文化与旅游、文物保护与开发利用协调发展。依靠北京樱桃体育、河北中斑集团、浙江精英在线等企业带动区域特色产业发展。
（四）提升社会治理。坚持系统治理、依法治理、源头治理和综合治理的理念，进一步加强和创新社会治理，持续开展“两违”整治、扫黑除恶、文明城市创建等攻坚工作，全面提升社会治理精细化水平。
（五）实现乡村振兴。开发区按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，先行启动桃宝峪村乡村振兴计划，加快《桃宝峪村乡村振兴修建性详细规划》编制工作，3月中旬全面开工建设，努力将南泥湾打造成为全市乡村振兴样板区。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号
单位名称
1
延安市南泥湾开发区管理委员会机关
2
延安市南泥湾农场有限责任公司
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆（其中保留南泥湾开发区管委会机关公务用车2辆，南泥湾城市管理执法局业务用车3辆），未安排购置单价5万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门当年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款487.16万元,无政府性基金预算拨款、无事业收入、无专项业务经费。本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。
2019年本部门当年预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门当年预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门当年预算收入1313.54万元，其中一般公共预算拨款收入487.16万元、上年结转财政补助收入826.38万元无政府性基金拨款收入、无上级补助收入、无事业收入。2019年本部门预算收入较上年减少1818.51万元，主要原因是2018年部门预算数大多为2017年结转数字，2019年是我委财税独立第一年，预算为全年部门预算收入数；2019年本部门预算支出1313.54万元，其中一般公共预算拨款支出487.16万元、城乡社区支出826.38万元、无国有资本经营预算支出、无政府性基金拨款支出、无事业收入支出，2019年本部门预算支出较上年减少1818.51万元，主要原因是2018年部门预算数大多为2017年结转数字，2019年是我委财税独立第一年，预算为全年部门预算收入数。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门当年财政拨款收入1313.54万元，其中一般公共预算拨款收入487.16万元、无政府性基金拨款收入、无国有资本经营预算收入、上年结转财政补助收入826.38万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1818.51万元，主要原因是2018年部门预算数大多为2017年结转数字，2019年是我委财税独立第一年，预算为全年部门预算收入数；2019年本部门财政拨款支出1313.54万元，其中一般公共预算拨款支出487.16万元、城乡社区支出826.38万元、无国有资本经营预算支出、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1818.51万元，主要是2018年部门预算数大多为2017年结转数字，2019年是我委财税独立第一年，预算为全年部门预算收入数。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出487.16万元，较上年增加306.81万元，主要原因一是2018年底有新增正式编制人员，2019年部门预算相应增加；二是今年我委一并上报南泥湾农场有限责任公司农垦事业补助资金246万元，较去年增加上报。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出487.16万元，其中：
（1）其他一般公共服务支出（2019999）241.16万元，较上年增加76.99万元，原因是2018年底有新增正式编制人员，2019年部门预算相应增加；
（2）农垦运行支出（2130105）246万元，较上年增加246万元，原因是今年我委一并上报南泥湾农场有限责任公司农垦事业补助资金246万元，较去年增加上报；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：
2019年本部门当年一般公共预算支出487.16万元，其中：
工资福利支出（301）189.06万元，较上年增加65.69万元，原因是2018年底有新增正式编制人员，2019年部门预算相应增加；
商品和服务支出（302）52.1万元，较上年增加0.12万元，原因是增加人员编制，对应的工会经费增多；
对企业补助（312）246万元，较上年增加246万元，原因是今年我委一并上报南泥湾农场有限责任公司农垦事业补助资金246万元，较去年增加上报；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：
2019年本部门当年一般公共预算支出487.16万元，其中：
机关工资福利支出（501）189.06万元，较上年增加65.69万元，原因是2018年底有新增正式编制人员，2019年部门预算相应增加；
机关商品和服务支出（502）52.1万元，较上年增加0.12万元，原因是增加人员编制，对应的工会经费增多；
对企业资本性支出（508）246万元，较上年增加246万元，原因是今年我委一并上报南泥湾农场有限责任公司农垦事业补助资金246万元，较去年增加上报；
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.4万元，较上年减少5.73万元（51），减少的主要原因是2019年实行车改政策，取消公务用车，对应的车辆经费降低导致整体“三公经费”支出降低。其中：公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少5.73万元（51），减少的主要原因是2019年实行车改政策，取消公务用车，对应的车辆经费降低；
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加2万元（100），增加的主要原因是评审项目较多，召开评审会的频率较高，对应的会议费增多。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加1.59万元（112），增加的主要原因是招商部门外出考察学习的次数增多，学习的次数增多，对应的培训费增加。
2019年本部门当年因公出国、公务接待、公车购置均未安排预算，主要原因是无此项业务需求。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排52.1万元，较上年增加0.12万元，主要原因是增加人员编制，对应的工会经费增多0.12万元。
（八）政府采购情况。
2019年本部门当年政府采购预算共826.38万元，其中政府采购服务类预算826.38万元、无政府采购货物类预算、无政府采购工程类预算。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.国有资本经营预算支出：指用国有资本经营预算收入安排的支出。国有资本经营预算支出按照支出的性质，可以分为资本性支出、费用性支出和其他支出。
