7.青山保卫战为生态延安建设保驾护航。今年以来，我局以开展青山保卫战为抓手，严肃查处破坏森林资源违法违规行为，累计办理涉林刑事案件113起，同比增加25.5；卫片执法排查疑似图斑6262个，依法立案查处636起，收回林地248处，执纪问责24人；对青山保卫战中市级挂牌督办的9起案件，全部依法依规办理完毕。中、省环保督查反馈问题全面整改完成。
8.森林防火态势平稳。为了保持全市森林防火的良好势头，我局及时提出了森林防火工作“五抓理念”，即：把无事当作有事来抓、把小事当作大事来抓、把隐患当作火情来抓、把火情当作火灾来抓、把小火当作大火来抓。2018年森林防火工作较以前更加平稳，有望继续保持全省第一，为第六次获得全国先进奠定了坚实的基础。
9.林业品牌点亮“延安印象”。我市生态建设成果全国瞩目，形成了“以退耕还林为主的生态文明建设品牌、以华北豹为主的珍稀野生动物保护品牌、以‘轩辕柏’为主的古树名木保护品牌、以森林公园为主的森林康养品牌、以‘互联网 纪念林’为主的义务植树品牌”等一批特色鲜明的林业品牌，成为延安生态建设的靓丽名片。黄帝陵“轩辕柏”被全国绿化委员会办公室、中国林学会评为“中国最美侧柏”。黄陵、劳山、黄龙山国家森林公园成为国家森林康养示范基地。“古韵牡丹点亮万花山”网络植树项目成功入选陕西省全民义务植树网。
10.创森助推乡村振兴。完成“三化一片林”绿色家园建设11个村，林业建设的绿色家园村庄达192个。黄龙县省级森林城市通过专家组评定，成为我市继宜川县之后第二个省级森林城市。
11.是森林资源二类调查外业基本完成。全市森林资源二类调查调查完成蓄积控制样地1800余个、生长量调查任务2925个，森林资源的枯损量也已调查完成。内业数据汇总全部完成，并形成成果报告，待专家评审后报市政府发布。
12.新时代再获新殊荣。2018年1月，延安市林业局被国家人社部和国家林业局授予“全国林业系统先进集体”。11月30日，我市作为全国三北工程建设3个典型地区之一，在人民大会堂召开的“三北工程建设40周年总结表彰大会”上向全国作典型经验交流。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属21个下级单位：
序号
单位名称
1
延安市林业局（机关）
2
延安市林业外援项目管理办公室
3
延安市绿化委员会办公室
4
延安市天然林资源保护工程管理办公室
5
延安市林业工作站
6
延安市林木种苗工作站
7
延安市森林病虫害防治检疫站
8
延安市野生动物保护管理站
9
延安市林业勘察规划设计院
10
延安市森林公安局
11
延安市森林公安局城郊派出所
12
延安风景林场
13
延安市森林公安局劳山分局
14
延安市森林公安局桥北分局
15
延安市森林公安局桥山分局
16
延安市森林公安局黄龙山分局
17
延安市凤凰山管理处
18
延安市黄龙山国有林管理局
19
延安市桥山国有林管理局
20
延安市桥北国有林管理局
21
延安市劳山国有林管理局
22
延安市退耕还林工程管理办公室
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制2168人，其中行政编制132人、事业编制2036人；实有人员1666人，其中行政人员130人、事业人员1536人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.2018年度本部门收入总计60561.07万元，较上年度增加了16346.54万元，增长了36.97，主要原因是我系统单位积极申请中省项目，项目增加及各种补贴标准提高导致。
2018年度本部门支出总计60561.07万元，较上年度增加了16346.54万元，增长了36.97，主要原因是我系统单位加快了资金拨付进度。
2.本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）
2018年度本部门收入57634.76万元。其中：公共预算财政拨款收入54449.40万元，为正常部门预算及各类项目资金；其他收入3185.36万元，为机关给系统单位的拨款。
3.本年度支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）
2018年度本部门支出52796.80万元。其中：科学技术支出支出70万元，包括其他科学技术支出；社会保障和就业支出733.43万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出；节能环保支出5517.12万元，包括自然保护区、社会保险补助、政策性社会性支出补助、其他天然林保护支出、其他退耕还林支出;城乡社区支出671.34万元，包括其他城乡社区支出；农林水支出44624.92万元，包括行政运行、机关服务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、林业执法与监督、防沙治沙、林业防灾减灾、其他林业支出；住房保障支出1180万元，包括其他保障性安居工程支出；
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度本部门财政拨款收入54449.40万元，较上年度增加了17605.84万元，增长了48，主要原因是我系统单位积极申请中省项目，项目增加及各种补贴标准提高导致。
2018年度本部门财政拨款支出57155.70万元，较上年度增加了19544.28万元，增长了52，主要原因是我系统单位加快了资金拨付进度。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2018年度本部门支出51535.64万元。其中：科学技术支出支出70万元，包括其他科学技术支出；社会保障和就业支出733.43万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出；节能环保支出5514.19万元，包括自然保护区、社会保险补助、政策性社会性支出补助、其他天然林保护支出、其他退耕还林支出;城乡社区支出671.34万元，包括其他城乡社区支出；农林水支出43366.69万元，包括行政运行、机关服务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、林业执法与监督、防沙治沙、林业防灾减灾、其他林业支出；住房保障支出1180万元，包括其他保障性安居工程支出；
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出37800.93万元，其中：人员经费26473.1万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出、社会保险补助、政策性社会性支出补助、行政运行、林业事业机构、森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、其他林业支出；公用经费11327.83万元，为其他就业补助支出、政策性社会性支出补助、机关服务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、防沙治沙、林业防灾减灾、其他林业支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出229.64万元，较上年减少80.53万元，减少了25.96，原因为我系统单位严格执行中央八项规定，缩减各类不必要的支出。
（1）因公出国（境）支出情况。
本部门本年度无因公出国（境）支出，较上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化
公务用车运行维护费支出223.80万元,较上年减少了78.18万元，减少了25.69，原因为严格执行中央八项规定，缩减各类不必要的支出。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待5批次，100人次，支出5.84万元，较上年减少2.36万元，减少了28.78，原因为严格执行中央八项规定，减少接待人次。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出229.64万元，年初预算为21.6万元，差值为208.04万元。其中：因公出国（境）支出0万元0，年初预算为0万元，公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，公务用车运行维护费支出223.80万元，年初预算为21.6万元，差值为202.2万元，原因为年初预算仅为部门预算金额较小，支出为所有资金总和所以较大；公务接待费支出5.84万元，年初预算为0万元，差值为5.84万元，原因为为年初预算未包括四大局和四个公安分局，支出为所有资金总和所以较大。
3.培训费支出情况。
2018年度本部门培训费支出83.98万元，较上年减少17.15万元，减少了16.96，原因为我系统单位减少不必要的培训活动。
4.会议费支出情况。
2018年度本部门会议费支出60.11万元，较上年减少8.04万元，减少了11.8，原因为原因为我系统单位精减会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目10个，共涉及资金541.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出329.5万元，较上年减少164.9万元，减少了33，原因为我系统单位压缩单位经费。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共106.48万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出106.48万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0。
（三）国有资
