2.村卫生室管理不够严格。一是村卫生室诊疗环境卫生较差。如焦家河村、东沟村诊疗器械上存在尘土。二是存在药品即将过期现象。如强家沟村卫生室，少许药品8月底即将过期。三是个别村村医在村卫生院兼职，无法保障驻村天数。如焦家河村。
3.整改举证收集不够全面。一些村未针对问题整改措施逐项逐条收集整改举证资料，无法完全体现整改工作过程及成效。如东沟村。
4.信息比对结果存在错项。存在信息比对结果与实际状况不一致问题。如强家沟村贫困户强润年，享受低保政策，村级民政信息比对结果显示为一般贫困户。危改信息比对中，贫困户强义本3口人，脱贫状态为未脱贫，在实际核查中，强义本家庭人口数为2人，脱贫年度为2016年。
5.爱心超市运行管理不够规范。一是个别村“爱心超市”物品定价不够合理，积分标注与物品价值不相符。二是积分制度和实际兑换存在不一致情况，未严格按照积分制度、兑换标准落实。
6.各类政策知晓率有待进一步提升。本次督查共访谈了7名驻村工作队成员和13名八办三组相关单位分管领导。督查发现，马家砭镇强家沟村第一书记对贫困户、贫困村退出标准及程序不熟悉，到户政策宣传不够，帮扶措施落实不到位。个别单位主管领导对相关政策不了解。
志丹县问题清单
1.项目库管理不规范。县级和乡镇项目库未装订成册；个别项目施工完成后，未在规定时间内进行竣工验收。
2.问题整改存在部门资料不完善、举证不齐全。个别部门对《全市5月份脱贫攻坚工作督查情况的通报》和《2018年上半年市际交叉检查反馈问题整改方案》中的反馈问题都已认领，而且对其进行了整改，但仍然存在档案资料缺项漏项情况。人社局、经发局整改问题举证资料不齐全。
3.产业分红协议签订不规范。陕果集团与吴堡便民服务中心杨圪崂村酸刺沟组贫困户吕志强、张渠便民服务中心张渠村石窑湾组贫困户张孝兰等2户签订的入股分红协议中双方银行账户为空，无公证意见和落款年月日。
4.政策落实不及时。双河镇吴家湾村田蕊，由于家庭原因，无法落实外出救治陪护人，家属申请推迟十月份前往西京医院进行手术救治。高校帮扶单位延安大学西安创新学院，截至目前开展骨干教师培训2次，培训资料不齐全。
吴起县问题清单
1.2018年易地移民搬迁房屋建设进度缓慢。吴起县“十三五”易地搬迁总任务1719户，已完成交钥匙524户，今年8月16日又分房504户，剩余691户全部为2018年任务。由于去年10月底白沟洼山体滑坡，导致主体完工的两栋楼部分掩埋，重新选址确定为杏树沟门C区和白沟洼ABC区，全部为高层建筑，目前，白沟洼A区2栋七层安置楼，一栋主体封顶、一栋起主体5层；白沟洼B区一栋十八层安置楼正在起主体14层；白沟洼C区一栋十七层安置楼正在起主体9层；杏树沟门C区2栋安置楼，一栋十七层正在起主体6层，一栋十一层正在起主体4层。9月底前无法完成基础设施建设并交付钥匙。
2.项目库管理不规范。县级项目库部分入库项目带贫减贫内容不准确、项目建设时间笼统、绩效目标不明确；街道办雷坡村村级项目库没有留存乡镇对村项目审核后的回复文件。
3.互助资金运行不规范。一是互助资金放贷率低。截至目前，全县互助资金获贷率为74.6，其中抽查的吴起县街道办候岔村互助资金放贷率0.2，雷坡村互助资金放贷率13.3。铁边城镇王河村互助资金发放率为0。二是资金管理不规范。吴起县街道办杨城子村、雷坡村、南沟村无互助资金协会会员证，南沟村第六组五户联保全部获得贷款，违反互助资金管理相关规定。街道办杨城子村、蔺砭村贫困户会费未退还。王洼子村有逾期5.5万，逾期率为41。
4.数据信息补录和信息调整一体化工作不够细致深入。主要表现在村级信息比对不全面，核准台账没有体现针对问题户的综合研判结果，没有备案资料。
5.档案资料不规范。吴起街道办杨城子村、雷坡村、南沟村贫困户无3年帮扶规划资料。雷坡村扶志开展活动次数少，档案资料不规范。
6.村级查摆问题不细致，台账建立不规范。吴起街道办杨城子村、雷坡村整改台账与整改清单建立不规范，与县级基本一致，未能结合本村实际，认领问题到人、到事。
7.爱心超市作用发挥不明显。吴起县街道办杨城子村、雷坡村、南沟村爱心超市贫困户积分兑换次数少，缺少物资发放的佐证资料。
甘泉县问题清单
1.基础设施建设进度缓慢。甘泉县雨岔大峡谷旅游37.9公里公路，正在进行路面施工，尚未完工；石门镇高新路12.5公里由于道路油返沙、拓宽路面，工程正在沙灰、石子等路基处理，虽然部分标段已实施硬化，但工程进展缓慢。
2.安全饮水方面：石门镇南沟门村贫困户李候随反应，因今年村上维修水塔，自来水经常停水，造成全村村民吃水不能正常供应，群众意见较大。
3．政策知晓方面：石门镇大庄河村支部书记张有成对“1331”底线要求、“577”贫困退出标准、“5321”扶贫小额贷款等扶贫政策不能达到“一口清”。
4.档案资料方面：石门镇高哨村贫困户许文广纪实簿2016年脱贫核查表收入计算错误，总收入与人均纯收入均计算错误，前后数据不一致，逻辑关系不清等。
5.贫困户居住环境差：石门镇和平村一组贫困户郭保利，5口人，2018年计划脱贫户，居住石窑2孔，检查时发现室内墙皮大面积脱落，室内物品乱摆乱放，居住环境较差。
富县问题清单
1.项目库管理不规范。各乡镇10万元以上基础设施项目缺少可行性论证材料；牛武镇清泉寺、羊泉镇鹿首村项目上报前未按要求进行公示。
2.卫生室管理不规范，发挥作用不明显。比如张家湾镇杨家湾村卫生室药物摆放不规范，据村民反映，羊泉镇小渭村村医一般不在岗。
3.爱心超市食品类物品占比过高。比如张家湾镇的瓦窑沟村、羊泉镇的小渭村爱心超市因兑换物品不及时，出现面粉、大米临近过期现象，有不安全隐患。
4.驻村帮扶管理不到位。个别单位包扶解决问题不到位、不及时。王家角村贫困户张占停在2017年4月份被认定为肢体一级残疾，但残疾补助至今未落实。个别第一书记不能做到四个“一口清”。石场子村第一书记靳文峰对自己所包的贫困户朱文新户情不清。驻村工作队补助发放不到位。督查发现，张家湾镇政府派出的驻村工作队员，均未领取到驻村补贴。
5.小额贷款获贷率低。张家湾村全村共授信24户，其中有贷款意愿的12户，仅5户获贷；水磨坪村贫困户冯继军授信额度5万元，其本人也有贷款意愿，至今仍未获贷；瓦窑沟村全村共授信10户，且都有贷款意愿，至今仅张勇一户获贷。
6.户级档案资料仍不规范。主要表现为卡簿信息更新不及时、空项缺项多、佐证资料不充分。石厂子村包扶干部曹文成填写的贫困户资料中产业发展计划与实际情况不相符，本人对扶贫政策不熟悉。
7.个别村问题整改台账建立不规范。羊泉镇小渭村村级台帐“具体表现”栏目填写笼统，未到户到人；整改措施针对性不强；问题的整改未建立长效机制；佐证资料单一、不充分，只有召开会议的照片。
洛川县问题清单
1.村卫生室运行不规范。凤栖街道办胡村卫生室，就诊记录不详，部分药品过期，无出入库记录；老庙镇板胡村卫生室，就诊记录台账不规范，无药品出售记录。
2.易地移民搬迁问题较多。一是入住率低。2018年计划脱贫户，异地扶贫搬迁163户，已交钥匙145户，入住98户，入住率60，现在还有18户由于自筹款未交，未领到钥匙；二是部分易地移民搬迁户仍居住在危房内。石头镇南岭固村张岁民，2018年计划脱贫户，2口人，小额贴息贷款3万元买羊20只在村上养殖，移民搬迁进镇安置房屋已达到入住条件，现仍居住在村上危房内；史家圪崂村低保贫困户，孟张锁，2018年计划脱贫户，80岁，2口人，有一孙女，移民搬迁进镇安置房屋已达到入住条件，仍然居住在旧房内，房屋有裂缝。
3.贫困村互助资金协会运行不规范。石头镇史家圪崂村和朱牛便民服务中心吉林村都存在联保人数不符合相关政策要求情况，7户联保6户贷款，且档案资料未按要求整理;石头镇史家圪崂村互助资金注资30万，有贫困户会员11户，非贫困户会员47户，非贫困户每户收取会费1000元，共计4.7万元，共发放借款30.8万元，其中非贫困户发放借款42户。共29.4万元，占比95.6，贫困户2户，每户0.7万元，共1.4万元元，占比4.5，贫困户借款比例较低。
4.资金兑付不够及时。老庙镇板胡村危房改造“四类重点对象”解榜红，刘以锋两户，以改造完成，县级相关部门已经验收，资金未兑付。
5.低保未整户纳入。石头镇史家河行政村史英俊，2018年计划脱贫户，家有5口人，低保纳入4口人，其中1人未纳入低保,存在“拆户保”现象。
6.“爱心超市”运行不规范。凤栖街道办胡村、老庙镇板胡村“爱心超市”普遍存在积分兑换不及时，管理台账记录混乱等问题。
宜川县问题清单
1．基础设施建设进度缓慢。凤翅山至蟒头山33.8公里公路，正在进行路面施工，尚未完工。
2.项目库管理不规范。县级项目库部分入库项目带贫减贫内容不准确、项目建设时间笼统、绩效目标不明确；集义镇扶贫项目内容不够完整，缺少建设规模、带贫减贫机制不明确，绩效目标不完整；交里乡项目库建设进度缓慢，缺少电子版和纸质版，项目库管理粗糙；交里乡孟长镇村没有留存乡镇对村项目审核后的回复文件。
3.产业资金兑付不平衡。云岩镇庄头村计划脱贫户王国元产业资金已兑付，但该村计划脱贫户王宜红却未兑现补助资金。
4.危改补助资金兑付不及时。云岩镇依锦村周满萍（2018年计划脱贫户），危改完成且具备入户条件但资金仅兑付5000元。
5.村医工资发放不到位。本次检查的云岩镇2018年计划退出的5个村，2017年度村医工资全部未发。
6.慢病发放药物与患者实际病情需求不符。汾川村张建民妻子白翠玲，武家岭村杨强子为慢性病患者2人自述慢病所发放的药品，延安市等上级医院大夫不建议服用。
7.互助资金管理不规范。一是同一会员加入多个联保小组，联保小组名下均有贷款现象，如云岩镇武家岭岭互助协会。二是互助协会执行利率偏高，全县56个村互助资金协会利率8以上的有35个，最高执行利率达12，如秋林镇秋林村互助资金协会、云岩镇太吉村互助资金协会、云岩镇汾川村互助资金协会、云岩镇武家岭村互助资金协会等。三是互助资金协会借款逾期率较高，如云岩镇依锦村互助资金协会2017年放款18万元，截至目前到期收回11.55万元，逾期7户6.45万元，逾期率达35.8。
8.贫困村集体经济薄弱。主要依靠互助资金协会，作用发挥不足，辐射带动贫困户能力弱。检查的5个贫困村，仅有庄头村建有村合作社（金果果业合作社）且为个人经营，其他全部为互助资金形式。
9.县城集中安置移民搬迁户未按照宜川县脱贫攻坚指挥部要求全部入住。由于宜川县没有2018年搬迁任务，按照该县要求福鑫源安置的156户2017年全部入住，我们依据宜川县移民办提供的搬迁户台账名单，随机抽查了该小区吴江平、李缠红、王科万、马月明、王银平、杨鹏、李金玉、王振有、杨延涛、崔兴雷、赵振杰11人入住情况，除崔兴雷（壶口镇杨家庄村）、赵振杰（秋林镇南头村）未入住外，其余住户全部在物业处办理了入住手续，并多次进行水、电卡充值。
黄龙县问题清单
1.问题整改档案资料不规范。所检查5镇中部分乡镇未按照市脱贫攻坚指挥部关于进一步规范脱贫攻坚问题整改工作要求进行全面
