3.营造风清气正的机关氛围。贯彻落实《党组工作条例》，建立健全规范化工作制度，加强研判、巡察工作，从严监督干部，落实“一岗双责”，推进党风廉政建设，发挥了党组把方向、管大局、保落实的重要作用。坚持干字当头、实字保底，推动机关兴起勇于担当、勤于履职之风，培养干部形成雷厉风行、真抓实干的作风。坚持走出去、请进来，去“四化”强“三性”，主动联系青年，做青年之友。刚刚闭幕的市第五次团代会上选举出了政治坚定、团结务实、廉洁高效的新一届团市委领导班子，为新时代共青团工作提供坚强保障。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括中国共产主义青年团延安市委员会（机关）决算和所属延安市青少年宫、延安市青少年权益维护中心两个事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号
单位名称
1
中国共产主义青年团延安市委员会（机关）
2
延安市青少年权益维护中心
3
延安市少年宫
四、部门人员情况说明
截止2017年底，中国共产主义青年团延安市委员会本部门人员编制10人，行政编制10人、实有人员11人,单位管理的离退休人员1人。延安市青少年权益维护中心事业编制6人,实有人员2人。延安市少年宫人员事业编制20人，实有人员18人。
序号
单位名称
单位性质
经费管理方式
编制数
实有数
1
共青团延安市委员会
行政
全额拨款
10
11
2
延安市青少年维护中心
事业
全额拨款
6
2
3
延安市青少年宫
事业
全额拨款
20
18
合计
36
31
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明。
1.2017年收入共计943.08万元，较上年收入减少184.56万元，下降了16.37。其主要原因2016年底单位法人更换，未及时配备，一些项目应付款项未及时拨付。导致期末结转和结余过大。
2017年支出共计943.08万元，较上年支出减少184.56万元，下降了16.37。其主要原因为2016年底单位法人更换，未及时配备一些项目应付款项，2017年年初单位加快支出进度使年末结转减少。
2.收入总计943.08万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入487.09万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入118.24万元。
（3）上年结转和结余337.75万元，主要是跨年度支付。
3.支出总计943.08万元。
（1）基本支出465.25万元（包含个人家庭补助支出），其中人员经费321.61万元、日常公用经费99.77万元。
（2）项目支出275.99万元。
（3）年末结转和结余201.84万元，主要是跨年度支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。
1.2017年财政拨款收入605.33万元，其中公共预算财政拨款收入487.09万元、其他收入118.24万元。较上年收入减少184.56万元，下降了26.46。较主要原因部分专项项目取消，拨款资金减少。
2017年度财政拨款支出741.24万元，其中一般公共服务支出638.92万元、社会保障和就业支出47.09万元、其他支出55.23万元。较上年支出增加260.64万元，上涨35.16。主要原因2016年底单位法人更换，一些项目款项未及时拨付，2017年年初机关单位加快支出进度使年末结转减少，单位依法依规对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导，加大支出。结合实际提高资金使用效益，资金使用严格按相关执行。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度公共预算财政拨款支出615.07万元，按支出功能科目分，为行政运行费167.12万元、事业运行经费161.97万元、其他群众团体事务支出222.42万元、社会保障和就业支出47.09万，其他支出16.47万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。2017年度公共预算财政拨款支出615.07万元，基本支出421.38万元，其中：人员经费321.62万元，日常公用经费99.76万元；项目支出193.69万元。
4.本部门无政府性基金决算收支。
5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少4.16万元，减少的原因公车改革后，压缩车辆费用支出。
2.2017年培训费支出4.85万元，上涨了100，2017年开展2017年辅导员培训96人次，共发生费用4.85万元。
3.2017年会议支出15.97万元，较上年上涨了100。主要原因为2016年度会议召开未及时支付费用，连同2017年会议费用在2017年内支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
为推进政府绩效管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任和效率，提高公共服务水平和财政资金使用效益，我委绩效管理按照“统一安排、分头实施、逐步推进”的原则进行。
部门绩效管理中，针对绩效评价体系，严格控制预算编制、预算执行、预算绩效和监督。控制绩效管理工作严格按照绩效评价要求开展。2017年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款70万元，绩效管理结合项目工作实施开展，项目主要工作为：
1.延安梁家河青少年“三观”教育基地打造，开展延安市青少年思想道德教育。
2.创新“互联网 ”思维，创设延安贫困青少年“爱心圆梦”网络助学平台，做细协调服务。
3.选举新一届市学联委员会和主席团。
4.开展“延安精神永相传”主题系列活动，给延安市优秀少队辅导员提供个人能力和风采的展示平台，促进互相学习。
5.持续运作“延安山丹丹青年志愿者服务队”着力开展助孤扶弱、结对帮扶等志愿服务。
6.加强打造青年“双创”大平台，适时开展“企业家进校园”“创业英雄进社区”巡讲活动，为青年创业领路。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年部门机关运行经费支出共计67.84万元，较上年减少40.55万元，主要原因为部门控制支出项目。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截止2017年末，本部门所属单位2017年未购置车辆，车辆保有量为0；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
