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延安市旅游执法监察支队
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制56人，其中行政编制36人、事业编制20人；实有人员73人，其中行政在职38人、事业在职20人。离退休人员15人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.
本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。
2018年度本部门收入总计8454万元，较上年度减少了1182.54万元，减少13，主要原因是2017年拨付创建红色5A级景区建设专项资金6300万，本年度无此项预算。
2018年度本部门支出总计8454万元，较上年度增加了5435.3万元，增长了65，主要原因是陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司建设项目资金3096万元由我委拨付。
2.本年度收入构成情况。
2018年度本部门收入6452.12万元。其中：公共预算财政拨款收入6430.18万元，为机构运行7.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.21万元、其他就业补助支出19.89万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3096万元、行政运行597.78万元、机关服务5.47万元、旅游行业业务管理206.08万元、其他旅游业管理与服务支出2389.95万元、地方旅游开发项目补助46万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入21.94万元，为省旅游局拨付魅力中国城补助经费。
3.本年度支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）
2018年度本部门支出7114.57万元。其中：科学技术支出支出7.8万元，为机构运行费；社会保障和就业支出支出81.1万元，包括养老保险缴费61.2万元、就业补助19.89万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3096万元，包括陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司建设项目资金；行政运行597.78万元；机关服务5.47万元；旅游行业业务管理161.82万元、其他旅游业管理与服务支出3118.61万元、地方旅游开发项目补助46万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度本部门财政拨款收入6430.18万元，较上年度增减少3206.36万元，减少了34，主要原因是2017年拨付创建红色5A级景区建设专项资金6300万，本年度无此项预算。
2018年度本部门财政拨款支出7092.84万元，较上年度增加了4074.14万元，增长了58，主要原因是陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司建设项目资金3096万元由我委拨付。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出3950.84万元，按政府功能分类科目分，包括：科学技术支出支出7.80万元，为机构运行费；社会保障和就业支出支出81.1万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出支出61.2万元、其他就业补助支出19.89万元；商业服务业等支出支出3861.94万元：行政运行支出597.78万元；机关服务支出5.47万元；旅游行业业务管理161.82万元；其他旅游业管理与服务支出3096.88万元。
3.
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
4.
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出855.69万元，其中：人员经费613.15万元，为工资福利支出；公用经费242.55万元，为商品和服务支出239.6万元、资本性支出2.95万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年度本部门政府性基金财政拨款收入3142万元，为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3096万元；地方旅游开发项目补助46万元。
2018年度本部门政府性基金财政拨款支出3142万元，为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3096万元；地方旅游开发项目补助46万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.16万元，较上年减少4.90万元，减少18，原因为节约成本，压缩开支。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组1个，1人次，支出3.95万元，较上年增加3.95万元，增长100，原因为2018年度增加安排出国宣传推介。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，于上年度持平，因本部门本年度无公务用车购置。
公务用车运行维护费支出16.84万元,较上年减少8.59万元，减少44，原因为减少公务用车，压缩三公经费。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待50批次，200人次，支出2.37万元，较上年减少0.26万元，减少了10，原因为压缩公务接待支出。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.16万元，年初预算为25.5万元，差值为2.34万元。其中：因公出国（境）支出3.95万元，年初预算为0万元，差值为3.95万元，原因为此项活动是落实我省旅游宣传发展，在年中实施，故未有年初预算；公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为本部门本年度无公务用车购置；公务用车运行维护费支出16.84万元，年初预算为18.66万元，差值为1.82万元，原因为减少公务用车，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出2.37万元，年初预算为3万元，差值为0.63万元，原因为减少公务接待次数，节约“三公”经费支出。
3.培训费支出情况。
2018年度本部门培训费支出30.8万元，较上年增加6.87万元，增长了23，原因为我市在创建红5A级景区，全域旅游示范县及乡村旅游开发，为加强景区人员业务水平，提升景区品质，较上年增加了培训人次。
4.会议费支出情况。
2018年度本部门会议费支出49.1万元，较上年减少80.1万元，减少了62，原因为上年度增加“十一届艺术节”会务费及创建5A级景区工作会。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目1个，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的25。详见“延安市财政项目支出绩效自评表”(见附件3)。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出216.43万元，较上年减少1204.14万元，减少了83，原因为科目不一致，导致统计数字较大。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共1410.75万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1410.75万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额为1410.75万元，占政府采购支出总金额的100。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
