工资福利支出（301）2418.64万元，较上年增加46.56万元，原因是工资基数上升和新增人员引起的人员工资、养老保险、医疗保险和其他社保缴费等人员经费增加；
商品和服务支出（302）631.71万元，较上年减少190.96万元，原因是今年机构改革，涉及公务员科、市军转办、市医保处，故该部分专项业务经费暂未下达至我系统，导致较去年大幅减少。
对个人和家庭的补助支出（303）1.19万元，较上年增加0.17万元，原因是2018年有新进人员，福利费预算增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门当年一般公共预算支出3051.54万元，其中：
机关工资福利支出（501）2418.64万元，机关商品和服务支出（502）631.71万元，对个人和家庭的补助（509）1.19万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金2052.69万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2080101）189.85万元；
综合业务管理（2080104）71.37万元；
劳动保障监察（2080105）31.25万元；
社会保险经办机构（2080109）319.93万元；
劳动关系维权（2080110）37.1万元；
公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）49.02万元；
其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）453.06万元；
其他就业补助支出（2080799）796.45万元；
其他社会保障和就业支出（2089901）104.66万元。
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）2052.69万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）2052.69万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少5.94万元（45.2），减少的主要原因是原因是我部门健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少5.94万元（45.2），减少的主要原因是我部门健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.65万元，较上年增加1.42万元（21.4），增加的主要原因是今年安排的会议经费有所增加。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.17万元，较上年减少0.2万元（0.03），减少的主要原因今年减少不必要的培训，严格控制经费支出。
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排412.01万元，较上年减少7.12万元，主要原因是我部门健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。
本部门2019年无上年结转机关运行经费。
（八）政府采购情况。
2019年本部门当年政府采购预算共194.16万元，其中政府采购货物类预算89.06万元、政府采购服务类预算105.1万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、社会保障和就业支出：在社会保障方面，着力加强社会保障体系建设项目的资金支出，主要做好十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、医疗保险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作；在就业方面，着力提高就业项目支出的质量和水平，主要做好十九大报告提出的实现更高质量和更充分就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。
