（五）强化队伍规范执法管理，打造新时代一流公安队伍
35．开展执法办案管理中心智能化升级改造暨规范管理使用年活动。上半年召开全市公安机关执法办案中心智能化升级改造暨规范管理使用推进会。已建成的单位开展执法办案中心规范管理工作，实现案件办理全流程管控、一体化合成作战、智能化管理监督、一站式案件办理，切实做到“四个一律”，确保不发生执法安全问题；未完成改造升级的分县局在3月底前完成智能化改造升级。
36．先行先试，打破壁垒，开展以“五一”框架（教官资源共享机制、执法规范化建设经验共享机制、信息资源互通共享机制、交叉互评机制和舆情共享共导机制五大工作机制为支撑，一体性的区域法制警务交流合作框架）为主要内容的延榆两地法制警务交流合作，促进两地警务全面的交流合作。
37．坚持“抓党建促队建，抓队建促矫治”工作思路，打造“文化戒毒”新模式。着力形成戒毒所特有的教育磁场，打造各病区文化墙，营造温馨舒适、积极向上的文化氛围，润物无声地陶冶戒毒人员情操，有力促进戒断毒瘾
38．涉密内容。
39．制定出台《延安市公安机关文明形象规范》，以“九大要求”为统领，成立“一个学院”加强教育，启用“三个笔记本”深化学习，签订“一个责任状”夯实责任，畅通“五大渠道”强化监督，明确“三个要素”兑现奖惩，形成全市公安队伍全新行为规范和管理机制。
40．按照省厅统一部署安排，积极开展警务辅助人员规范化管理年活动。二月底完成辅警2018年度考核和表彰奖励工作，并同步上传辅警管理信息系统；三月底落实辅警层级管理机制，实施辅警规范管理品牌创建活动；五月底前实施经费保障和社会保险达标深化活动；六月底前全面构建辅警管理制度体系，严格规范辅警岗位职责；11月底前开展辅警规范化管理工作检查验收和互检活动，加强辅警经常性教育培训；12月底前规范辅警服装式样和证件。
41．推进常态化督察督导。紧紧围绕市局党委中心工作，警务督察支队对《延安市公安机关文明形象规范》的落实进行常态化督察，通过不间断的明察暗访，对督察发现的问题督促落实整改到位，对群众反映强烈、屡查屡犯的问题，做到100严肃执纪问责，努力提升全市警队的文明形象。
42.旗帜鲜明维护法律尊严和执法权威。贯彻落实《公安机关维护民警执法权威工作规定》，以制度规章引领维护民警执法权威工作。按照厅党委“从严治警要到位、从优待警要极致”的要求，切实发挥督察维权作用，落实好各项规章制度，坚决维护好民警执法权威。
43.聚焦党风廉政建设，扎实推进领导干部经济责任审计、投资项目审计等关键领域常态化审计，开展公安特费专项审计调查，确保“关键少数”依法尽职尽责、依法用权管财，确保专项资金物资规范管理、有效使用。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级（机关）部门预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：
序号
单位名称
1
延安市公安局机关
2
延安市公安局刑事警察支队
3
延安市公安局XXX工作支队
4
延安市公安局经济文化保卫支队
5
延安市公安局人民警察培训学校
6
延安市公安局宝塔区分局
7
延安市公安局经济技术开发区分局
8
延安市强制隔离戒毒所
9
延安市公安局交通警察支队
10
延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队
11
延安市公安局交通警察支队新城区大队
12
延安市公安局交通警察支队一大队
13
延安市公安局交通警察支队二大队
14
延安市公安局交警支队高速公路大队
15
延安市高速公路信息服务中心
16
延安市监管医疗所
特此说明:XXX单位属不宜公开的单位。
四、部门人员情况说明
人员属涉密事项不予公开。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆407辆，单价5万元以上的设备13台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27625.95万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费2766.1万元，其绩效目标详见附表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务费817.82万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算总收入38458.41万元，其中一般公共预算拨款收入27625.95万元，上年结转10832.46万元。较上年预算总收入增加了5379.6万元，主要原因一是人员薪酬提高，二是是人员编制增加，经费保障标准由原来的5.5万元/人/年提高到6.5万元/人/年，三是上年结转结余。2019年本部门预算总支出38458.41万元，其中一般公共预算拨款支出27625.95，上年结转10832.46万元。2019年本部门预算支出较上年增加5379.6万元，主要原因是单位人员增加，导致人员经费和公用经费支出相应增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入37170.97万元，其中一般公共预算拨款收入27625.95万元，上年结转9545.02万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加了4092.16万元，主要原因一是人员薪酬提高，二是人员编制增加，经费保障标准由原来的5.5万元/人/年提高到6.5万元/人/年；2019年本部门财政拨款支出37170.97万元，其中一般公共预算拨款收入27625.95万元，上年结转9545.02万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加4092.16万元，主要原因是单位人员增加，导致人员经费和公用经费支出相应增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出27625.95万元，较上年增加1108.79万元，主要原因是单位人员增加，导致人员经费和公用经费支出相应增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门当年一般公共预算支出27625.95万元，其中：
（1）行政运行（2040201）23684.36万元，其中人员经费支出14479.51万元、公用经费支出6501.45万元、专项业务经费支出2703.4万元，较上年增加9852.53万元，主要原因是上年行政运行经费不包含各财务单列部门的行政运行经费，2019年则包含各财务单列部门的行政运行经费；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2930.59万元，较上年增加739.23万元，主要原因是单位人员增加，导致养老保险经费支出相应增加；
（3）干部教育（2050802）374.6万元，其中人员经费支出265.38万元、公用经费支出88.82万元、专项业务经费支出20.4万元，较上年增加12.48万元，主要原因是单位人员增加，导致干部人员教育支出相应增加；
（4）事业运行（2040250）628.34万元，其中人员经费支出533.37万元、公用经费支出52.67万元、专项业务经费支出42.3万元，较上年增长628.34万元，主要原因是部门新增机关医疗所，属事业编制单位，导致事业运行支出增加；
（5）执法办案（2040220）8.06万元，较上年增加8.06万元，原因是交警支队新增执法办案项目经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。
2019年本部门当年一般公共预算支出27625.95万元，其中：
工资福利支出（301）19626.82万元，其中人员经费18195.16万元、公用经费266.46万元、专项业务经费1165.2万元，较上年增加721.63万元，原因是单位人员增加，导致人员工资福利支出相应增加；
商品和服务支出（302）7385.31万元，其中人员经费6..99万元，公用经费6286.32万元、专项业务经费1092万元，较上年增加71.49万元，原因是单位人员编制增加，导致商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）512.1万元，其中人员经费6.7万元、公用经费17万元、专项业务经费488.4万元，较上年增加311.62万元，原因是单位人员增加，导致人员补助支出相应增加；
资本性支出（基本建设）（309）34万元，其中公用经费34万元，较上年增加34万元，原因是交警支队新增执法办案项目经费，新购入办案设备；
资本性支出（310）67.72万元，其中公用经费47.22万元、专项业务经费20.5万元，较上年减少30.18万元，原因是办公设备购入量减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。
2019年当年本部门一般公共预算支出27625.95万元，其中：机关工资福利支出（501）,19170.74万元，机关商品和服务支出（502）7340.43万元，机关资本性支出（503）101.72万元，对事业单位的补助（505）500.96万元，社会福利和救助（509）512.1万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金9545.02万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2040201）6682.66万元；
干部教育（2050802）25.55万元；
事业运行（2040250）177.3万元；
禁毒管理（2040211）219.63；
道理交通管理（2040212）536.1；
网络运行及维护（2040216）7.15；
信息化建设（2040219）826.4；
其他公安支出（2040299）1070.23
（2）按部门预算支
