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陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2012年年度报告摘要

发布日期:2016/4/20 10:09:10 浏览:3273

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陕西传媒(集团)股份有限公司

2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:人民币元

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

2012年是公司开启转型之路的第一年。面对激烈复杂的竞争形势和艰巨繁重的发展任务,公司以落实“一号文件”解放思想为先导、以实施“十大工程”提升实力为抓手,统筹布局、全力支持,各经营单位创新创造、克难攻坚,圆满完成了年度目标任务。2012年度,公司实现营业收入17.24亿元,同比增长21.48;归属于上市公司股东的净利润1.4017亿元,同比增长0.21;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.43亿元,同比增长12.10,完成董事会下达年度计划。公司营业收入增长主要来源于视频主业的稳中有进,高清互动的亮眼表现,节目营销的强劲增长和数据业务的逆市上扬,但由于人工成本和各项费用增长,净利润水平与上期基本持平。全年发展有线电视用户48.34万户,在册有线电视用户达到578.64万户(其中,模拟电视用户157.06万户、数字电视用户421.58万户);整转数字电视用户75.51万户,在网数字电视主终端用户达到421.58万户;发展数字电视副终端15万户,在网数字电视副终端用户达到56.15万户;发展高清互动用户21.12万户,在网高清互动用户达到22.8万户,其中互动用户16.8万户、直播用户4.7万户、全业务用户1.3万户;截止12月底,实现双向化覆盖用户137.63万户;新增付费节目终端55.24万户,在网付费节目终端达到154.02万户;净增个人宽带用户6.7万户,在线个人宽带用户突破20万户。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币元

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司以网络业务创新和技术应用创新为引领,突出巩固传统视频业务阵地,大力推动以高清互动为核心的全业务发展,全年实现营业收入17.24亿元,同比增长21.48。其中,收视费收入12.48亿元,同比增长19.13;数据业务收入1.76亿元,同比增长22.36;安装工料费收入1.56亿元,同比增长40.99;卫视落地费1.09亿元,同比增长8.68。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以提供有线电视网络运营服务为主,不属于以实物销售为主的公司。

(3)订单分析

公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户,除集团用户外,大多为家庭用户,不存在对公司收入构成重大影响的订单。

(4)新产品及新服务的影响分析

报告期内,在多个优惠套餐并行上市,四个营销季分段推广,业务宣传、渠道建设、网络改造、服务体系配套跟进等强力举措的协同推动下,公司以高清互动为核心的新业务发展取得突破。全年新发展高清互动电视用户21.12万户。同时报告期内,公司基于互动平台的3D电视、电视银行、电视商旅等新业务先后开通上线,广告业务、智能终端、家庭无线覆盖等增值应用相继启动筹备,都可能影响公司未来收入。

(5)主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户销售金额合计24,644,184.66元,占销售总额的1.42。

3、成本

(1)成本分析表

单位:人民币元

(2)主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商采购金额合计374,379,405.70元,占采购总额的68.89。

4、费用

单位:人民币元

5、研发支出

公司高度重视科技创新的引领作用,把产品研发定位为一大业务板块,秉承“联合、创新、发展”的工作思路,坚持以市场换项目、以项目促研发的原则,充分发挥平台优势,致力于数字电视技术的研发、应用和推广。目前公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台,先后成功开发出了NGB接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术,并得到成功应用。报告期内,公司对研发支出暂未单独核算。

6、现金流

单位:人民币元

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内或持续到报告期内,公司没有各类资本市场再融资和重大资产重组事项。

(3)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司按照发展战略和年初制定的目标,以激发调动队伍活力、深入挖掘市场潜力为重点,加大改革力度,超额完成了年度经营计划。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:人民币元

主营业务分行业和分产品情况的说明:公司主营业务均基于现有全省有线电视网络开展,难以单独核算分业务成本。

2、主营业务分地区情况

单位:人民币元

主营业务分地区情况的说明:关中包括西安、咸阳、宝鸡渭南铜川,陕南包括汉中安康商洛,陕北包括榆林延安

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:人民币元

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况的说明

报告期内,公司不存在以公允价值计量资产,主要资产计量属性未发生重大变化。

3、其他情况说明

公司资产、负债无其他需要说明的情况。

(四)核心竞争力分析

第一,体制机制优势。陕西广电2001年走产业与资本结合之路,一方面在全国率先完成了网络整合,对全省网络实施统一规划、统一建设、统一运营、统一管理,另一方面实现了借壳上市;通过增发募集资金实施资产收购,2007年底实现了全省网络资产整体上市,成为国内第一个整合全省有线电视网络资产后、第一个实现整体上市的省份。2009年8月,被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”。

第二,网络。公司网络覆盖全省所有的市、县和80的乡镇,人口覆盖率达到90以上,是视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。有线电视网络具有安全可靠、可管可控的特点,在维护文化、信息、网络安全等方面具有较强的优势,可以确保党和政府的视讯及时、安全地传送到千家万户,在政府、企业和家庭信息化应用中发挥着重要作用。

第三,用户规模优势。截止2012年底,公司在册有线电视用户578.64万户,高清互动用户22.8万户,付费节目终端154.02万户,在线个人宽带用户超过20万户,运行集团专网项目1,124个,合同线路16,248条,互联网专线1,269个。庞大的用户规模成为公司发展的又一核心优势。

第四,科技研发优势。公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台,吸引了20多个研发机构、生产单位加盟,成功研发了统一方案数字电视终端机项盒、高清互动数字电视终端机顶盒、NGB接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术,科技创新能力在业内处于领先地位,技术优势非常突出。

2012年,公司围绕一号文件《关于进一步解放思想,深化改革,鼓励创新创造,推动跨越发展的意见》,开展“创新创造年系列活动”,希望将创新创造打造成引领公司发展的核心竞争力,取得了丰硕的成果。一是引进咨询机构,对公司发展战略、品牌战略、营销战略等进行诊断、梳理和优化,规范管理流程;二是引进内部竞争机制,因地制宜细分市场,实施网格化精细管理,成效显著;三是在全网推行“全员竞聘上岗、区域交流任职、干部能上能下、人员能进能出”的人才竞争机制,形成人才配置科学、上下交流有序的崭新面貌;四是在多措并举巩固老市场的同时,集中积极开拓新市场,高清、互动、3D电视等陆续开通,开创了陕西广电网络e TV业务品牌,全业务发展取得突破;五是实验室自主科技创新成果和产品不断涌现,4项科研成果分获广电总局科技创新一、二、三等奖;六是围绕“让政府放心、使群众满意”,不断丰富服务内容,提高服务水平,西安分公司建西街营业厅、呼叫中心被授予“全国巾帼文明岗”,渭南分公司客服部被授予“陕西省三八红旗集体”称号。2013年1月,公司“2012创新创造年系列活动”被中共陕西省委宣传部评为“2012年度全省宣传思想文化工作创新奖”。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:人民币万元

报告期内及截止报告期末,公司未有证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权、及买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

报告期内,公司无委托理财、委托贷款和其他投资理财情况。公司控股子公司华通创投公司通过股份有限公司西安曲江支行、(中国)有限公司西安分行分别购买短期保本理财产品实现投资收益52.40万元。截止本报告出具日,华通创投公司持有招商银行股份有限公司西安曲江支行短期保本理财产品1000万元。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)宝鸡广电网络传媒有限责任公司

宝鸡广电成立于2002年3月11日,注册资本1.2亿元,为本公司全资子公司,主要负

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