来源时间为：2019-02-28
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
贯彻中、省关于广播电影电视和影视创作工作的方针政策和法律法规，制定全市广播电影电视事业中长期发展规划、年度计划，并组织实施。推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；负责广播电视村村通建设，构建农村广播电影电视公共服务体系。负责管理全市广播电视、卫星电视的传输覆盖、节目收录；通过信息网络向公众传播视听节目；组织管理重大广播电影电视活动。负责管理全市广播电视卫星地面接收设施；管理广播电影电视广告播放秩序；负责全市广播电视节目和电影的交流、交易活动；监管广播电影电视、信息网络视听和公共视听载体播放的节目。负责广播电影电视科技工作，监督实施有关技术政策和标准；指导广播电影电视系统实用高新技术的开发运用；监督管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责管理城乡电影发行、放映；组织实施城乡数字影院的规划、审批、建设工作、负责广播电视系统新闻工作者和城乡数字电影放映人员的管理与培训工作。承办市政府和文化广电新闻出版局交办的其他事项。
（二）机构设置
延安市广播电视管理办公室是参照公务员法管理的事业单位，设政秘科、宣传科、技术事业科、社会管理科、电影管理科5个科室。下属3个县级单位，延安广播电视台、陕西广电网络（传媒）延安分公司、延安电影发行放映有限责任公司（延安农村数字电影放映公司）。6个科级单位：延安广播电视转播发射台、黄龙调频转播台、延川调频转播台、延安广播电视信号监测站、延安广电影业传媒有限责任公司、延安市广播电视管理办公室财务管理中心。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我办将继续围绕市委、市政府中心工作，积极发挥广电职能，做好宣传工作，主动服务大局，不断增强舆论引导的权威性和公信力，提升广播影视媒体的传播力和渗透力。积极组织协调各有关单位认真做好2019年重要安全播出期的安全播出保障工作，加快推进各类项目实施进度，进一步提高工作效率，加强组织协调工作，全面完成年度各项工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：
序号
单位名称
1
延安市广播电视管理办公室（机关）
2
延安市广播电视管理办公室财务管理中心
3
延安市广播电视台
4
延安市广播电视转播发射台
5
延安市广播电视信号监测站
6
延川调频转播台
7
黄龙调频转播台
8
延安电影发行放映有限责任公司
9
延安广电影业传媒有限责任公司
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制270人，其中行政编制17人、事业编制253人；实有人员240人，其中行政14人、事业226人。单位管理的离退休人员84人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价5万元以上的设备205台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，本部门上年结转资金安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备4台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3728.79万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费801.8万元，其绩效目标详见附表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费763.56万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入5991.72万元，其中一般公共预算拨款收入3728.79万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，上年结转2262.93万元，2019年本部门预算收入较上年增加1163.49万元，主要原因是专项业务费、中央专项基建资金、人员工资调标及社会保障费增加；2019年本部门预算支出5991.72万元，其中一般公共预算拨款支出3728.79万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，上年结转2262.93万元，2019年本部门预算支出较上年增加1163.49万元，主要原因是专项业务费、中央专项基建资金、人员工资调标及社会保障费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入5991.72万元，其中一般公共预算拨款收入3728.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转2262.93万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1163.49万元，主要原因是专项业务费、中央专项基建资金、人员工资调标及社会保障费增加；2019年本部门财政拨款支出5991.72万元，其中一般公共预算拨款支出3728.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转2262.93万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1163.49万元，主要原因是专项业务费、中央专项基建资金、人员工资调标及社会保障费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出3728.79万元，较上年增加548.61万元，主要原因是专项业务费、人员工资调标及社会保障费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出3728.79万元，其中：
（1）行政运行（2070801）249.16万元，较上年减少83.34万元，原因是功能科目分类调整、人员减少；
（2）广播（2070804）364.16万元，较上年增加21.46万元，原因是人员工资调标及社会保障费增加；
（3）电视（2070805）2376.31万元，较上年增加923.52万元，原因是调整了功能科目分类；
（4）电影（2070607）70万元，较上年增加70万元，原因是调整了功能科目分类；
（5）其他广播电视支出（2070899）145.53万元，较上年减少439.94万元，原因是调整了功能科目分类；
（6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）437.59万元，较上年增加50.33万元，原因是人员工资调标及社会保障费增加；
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.04万元，较上年减少2.42万元，原因是人员变动；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类。2019年本部门当年一般公共预算支出3728.79万元，其中：
工资福利支出（301）3288.47万元，较上年增加488.3万元，原因是临聘人员增加、人员工资调标及社会保障费增加；
商品和服务支出（302）369.06万元，较上年减少10.95万元，原因是事业单位车改，暂未下达车辆预算经费；
对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加1.26万元，原因是2018年预算口径在工资福利支出；
对企业补助（312）70万元，较上年增加70万元，原因是2018年预算口径在工资福利支出；
（2）按照政府预算支出经济分类。2019年本部门当年一般公共预算支出3728.79万元，其中：
机关工资福利支出（501）182.67万元，机关商品和服务支出（502）101.83万元，对事业单位经常性补助（505）3444.29万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金2262.93万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2070401）887.29万元；
广播（2070804）497.47万元；
电视（2070805）183.66万元；
文化创作与保护（2070111）100.92万元；
其他广播影视支出（2070899）477.4万元；
其他文化与传媒支出（2079999）100万元；
机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）10.97万元；
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.39万元；
其他就业补助支出（2080799）0.83万元；
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）251.23万元；
商品和服务支出（302）1320.02万元；
对个人和家庭的补助支出（303）0.83万元；
资本性支出（310）690.85万元；
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）62.5万元；
机关商品和服务支出（502）594.96万元；
机关资本性支出（一）（503）258.97万元；
对事业单位经常性补助（505）913.79万元；
对事业单位资本性补助（506）431.88万元；
其他对个人和家庭补助（509）0.83万元；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少10.8万元（100），减少的主要原因是由于事业单位车改，未下达车辆预算经费；其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，与上年持平，2018年和2019年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10.8万元（100），减少的主要原因是由于事业单位车改，未下达车辆预算经费；公务用车购置费0万元，与上年持平，2018年和2019年，本部门无公
